根據(jù)市委統(tǒng)一安排，2019年9月2日至11月10日，市委第四巡察組對(duì)我院進(jìn)行了為期兩個(gè)月的“藥械采購(gòu)配送、合作辦醫(yī)和工程建設(shè)”三個(gè)專(zhuān)項(xiàng)巡察，并于2020年3月18日上午反饋了巡察意見(jiàn)，并要求按規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行整改落實(shí)。我院黨委高度重視，召開(kāi)專(zhuān)題黨委會(huì)，研究落實(shí)巡察反饋意見(jiàn)，組織召開(kāi)整改工作動(dòng)員會(huì)和專(zhuān)題會(huì)，組建整改工作專(zhuān)班，并按要求召開(kāi)了黨委專(zhuān)題民主生活會(huì)，每周召開(kāi)整改落實(shí)推進(jìn)會(huì)，按照方案推進(jìn)整改工作。現(xiàn)將有關(guān)整改落實(shí)情況匯報(bào)如下。
一、反饋意見(jiàn)整改組織情況
（一）提高政治站位，加強(qiáng)整改組織領(lǐng)導(dǎo)。巡察情況反饋會(huì)后，院黨委立即召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，對(duì)巡察整改工作迅速部署并提出要求，細(xì)化分解具體整改任務(wù)，組建整改專(zhuān)班，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部室和整改期限。黨委書(shū)記全面壓實(shí)第一責(zé)任，明確提出要提高政治站位，把落實(shí)巡察反饋意見(jiàn)作為當(dāng)前重要的政治任務(wù)，緊抓不放，院班子成員嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”，對(duì)照問(wèn)題層層分解整改任務(wù)，落實(shí)整改責(zé)任，7個(gè)工作組負(fù)責(zé)同志全面負(fù)責(zé)本部門(mén)的整改落實(shí)工作，思想認(rèn)識(shí)集中統(tǒng)一到院黨委決策部署上來(lái)，統(tǒng)一到巡察整改精神上來(lái)，層層傳遞壓力，建立并實(shí)施“臺(tái)賬式管理”和“銷(xiāo)號(hào)制落實(shí)”制度。
（二）全程跟蹤督導(dǎo)，確保整改取得實(shí)效。院黨委每周召開(kāi)整改工作專(zhuān)題會(huì)，專(zhuān)項(xiàng)工作組每周召開(kāi)整改工作推進(jìn)會(huì)，對(duì)巡察組的反饋意見(jiàn)實(shí)行分類(lèi)施治、明確專(zhuān)人、限時(shí)改進(jìn)、定期督查。個(gè)性問(wèn)題對(duì)號(hào)入座，落實(shí)到人，立行立改；對(duì)共性問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)匯總、逐項(xiàng)梳理歸類(lèi)，明確整改內(nèi)容、整改目標(biāo)、責(zé)任主體和整改時(shí)限，強(qiáng)化跟蹤督辦，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)，定期檢查、逐項(xiàng)驗(yàn)收，層層壓實(shí)責(zé)任，層層傳導(dǎo)壓力，做到可量化、可檢查、可追責(zé)。
（三）注重總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，探索建立長(zhǎng)效機(jī)制。在抓好整改、解決問(wèn)題的同時(shí)，及時(shí)總結(jié)整改經(jīng)驗(yàn)，深化成果運(yùn)用，舉一反三，探索研究制定長(zhǎng)效工作機(jī)制，持之以恒地長(zhǎng)期抓下去，鞏固好、堅(jiān)持好整改成果，真正把巡察工作的成果運(yùn)用到推動(dòng)醫(yī)院各項(xiàng)工作持續(xù)健康發(fā)展上來(lái)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院黨的建設(shè)和醫(yī)院建設(shè)發(fā)展兩個(gè)高質(zhì)量。
二、反饋意見(jiàn)整改完成情況
（一）在政治紀(jì)律和政治規(guī)矩方面存在的問(wèn)題
問(wèn)題1：藥械采購(gòu)配送方面黨委及班子主體責(zé)任履行不到位，缺乏黨建引領(lǐng)，廉政風(fēng)險(xiǎn)突出。醫(yī)院黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用弱化，部分黨員干部紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)淡薄，在貫徹落實(shí)黨的衛(wèi)生健康方針政策及市委要求上存在較大偏差。
整改落實(shí)情況：（1）院黨委召開(kāi)專(zhuān)題民主生活會(huì)，認(rèn)真對(duì)照檢查，深刻剖析原因，提高思想認(rèn)識(shí)，研究整改措施，明確責(zé)任分工和整改時(shí)限；（2）研究出臺(tái)了《醫(yī)院黨委會(huì)議事規(guī)則》、《院長(zhǎng)辦公會(huì)議事規(guī)則》，嚴(yán)格集體決策程序，完善議事決策規(guī)則；（3）制訂出臺(tái)了《醫(yī)院黨建工作制度》和“三單制”文件、基層黨建“三級(jí)四崗”責(zé)任清單、黨委書(shū)記抓黨建工作臺(tái)賬等文件，進(jìn)一步督促落實(shí)黨建主體責(zé)任，提高黨建工作制度化、規(guī)范化。
問(wèn)題2：合作辦醫(yī)方面醫(yī)院黨委及班子政治責(zé)任缺失，執(zhí)行上級(jí)政策不堅(jiān)決。醫(yī)院黨委及班子對(duì)合作辦醫(yī)沒(méi)有從是否有利于公益性角度和嚴(yán)格執(zhí)行政策的政治高度審視，僅從是否“獲利”考量。2016年8月，省衛(wèi)計(jì)委“豫衛(wèi)糾〔2016〕3號(hào)”文件要求醫(yī)療衛(wèi)生單位“禁止以任何曲線(xiàn)方式、任何名義定向采購(gòu)，禁止合作合資購(gòu)買(mǎi)設(shè)備或設(shè)備入股”，回歸公立序列后未及時(shí)糾正。
整改落實(shí)情況：（1）研究制定了《加強(qiáng)醫(yī)院黨委領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)的意見(jiàn)》，組織學(xué)習(xí)并認(rèn)真落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)規(guī)則》，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子政治建設(shè)，自覺(jué)提升政治站位；（2）醫(yī)院成立了依法治院工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在全院開(kāi)展合作辦醫(yī)、設(shè)備租賃大排查，組建專(zhuān)班對(duì)全院合同進(jìn)行清理規(guī)范完善，建立臺(tái)賬；（3）嚴(yán)格落實(shí)藥品耗材零加成和“兩票制”。
問(wèn)題3：工程項(xiàng)目建設(shè)方面醫(yī)院黨委紀(jì)委內(nèi)控監(jiān)管缺位，職能部門(mén)監(jiān)管弱化。對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重視不夠，醫(yī)院紀(jì)委力量配置普遍偏弱，紀(jì)檢監(jiān)察成為邊緣部門(mén)，日常監(jiān)督流于形式，甚至將紀(jì)檢監(jiān)察室與其他業(yè)務(wù)科室合并。改制期內(nèi)，醫(yī)院紀(jì)委從未主動(dòng)查辦過(guò)一起案件，對(duì)于出現(xiàn)的違規(guī)合作辦醫(yī)、招投標(biāo)不規(guī)范等問(wèn)題視而不見(jiàn)。
整改落實(shí)情況：（1）制定了《洛陽(yáng)市第三人民醫(yī)院“簽字背書(shū)”制度》，明確黨支部書(shū)記、支部紀(jì)檢委員要對(duì)“三個(gè)專(zhuān)項(xiàng)”工作全程監(jiān)督；（2）修訂完善了《重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員廉政風(fēng)險(xiǎn)排查制度》，對(duì)重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人群廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排查，完善防控措施；（3）已設(shè)立廉政“約談室”，將及時(shí)進(jìn)行廉政約談，給干部職工敲警鐘，防患于未然；（4）單獨(dú)設(shè)置了監(jiān)察室，明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)；（5）黨支部參與重大問(wèn)題決策。
（二）廉潔紀(jì)律方面
問(wèn)題4：工程項(xiàng)目建設(shè)管理混亂，存在較大廉政風(fēng)險(xiǎn)。沒(méi)有建立規(guī)范有效的項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)督機(jī)制，為權(quán)力尋租留下較大空間。部分項(xiàng)目存在應(yīng)招未招、招標(biāo)不規(guī)范或違規(guī)招標(biāo)等問(wèn)題。
整改落實(shí)情況：（1）已成立醫(yī)院招標(biāo)采購(gòu)中心，配備2名工作人員；（2）進(jìn)一步建立和完善了院內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)制度等，同時(shí)，不斷完善并嚴(yán)格落實(shí)工程項(xiàng)目變更的管理制度；（3）在依法治院工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，組建專(zhuān)班對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)合同進(jìn)行排查、清理，建立整改臺(tái)賬；（4）基建辦公室進(jìn)一步明確職責(zé)，完善內(nèi)控機(jī)制，清除工程建設(shè)中的監(jiān)督空白點(diǎn)。
（三）工作紀(jì)律方面
問(wèn)題5：藥品配送企業(yè)遴選廉政制度約束不嚴(yán)，為權(quán)力尋租留下空間。遴選入口把關(guān)不嚴(yán)，為利益輸送留有余地。
整改落實(shí)情況：（1）召開(kāi)藥學(xué)組、“藥品采購(gòu)”整改專(zhuān)題會(huì)議；（2）全面規(guī)范采購(gòu)招投標(biāo)工作。嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)法律法規(guī)，成立招標(biāo)采購(gòu)中心，制定并完善《合同管理辦法》和《招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》，強(qiáng)化項(xiàng)目招標(biāo)工作規(guī)范和監(jiān)督制約機(jī)制；（3）完善藥品配送企業(yè)遴選制度。8月份開(kāi)展藥品配送企業(yè)招標(biāo)遴選工作；（4）全面梳理與配送企業(yè)簽訂的購(gòu)銷(xiāo)合同及廉政購(gòu)銷(xiāo)合同。
問(wèn)題6：配送過(guò)程監(jiān)管缺位，不能用制度管人管權(quán)管事。醫(yī)院藥事管理制度執(zhí)行不到位，藥事委員會(huì)作用形同虛設(shè)。在藥品配送過(guò)程中，對(duì)違規(guī)附加條件配送聽(tīng)之任之。
整改落實(shí)情況：（1）完善監(jiān)督機(jī)制，構(gòu)建科學(xué)的配送過(guò)程監(jiān)管體系；（2）建立配送企業(yè)動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。制定《藥品配送企業(yè)考核管理辦法》，完善配送質(zhì)量評(píng)估體系和考核機(jī)制；（3）實(shí)行配送企業(yè)合同管理。在醫(yī)院紀(jì)委監(jiān)督下，醫(yī)院召開(kāi)2020年廉政會(huì)議，審議了藥品配送企業(yè)與醫(yī)院簽訂的藥品配送合同及廉政合同，同時(shí)與配送企業(yè)簽署《洛陽(yáng)市第三人民醫(yī)院抵制商業(yè)賄賂特別協(xié)議》。
問(wèn)題7：雙十”制度執(zhí)行不嚴(yán)格。醫(yī)院僅對(duì)藥品“雙十”情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，缺乏藥物使用合理性深度分析，未對(duì)使用異常的藥品進(jìn)行限制停用，失去了 “雙十”制度應(yīng)有的作用。對(duì)違反“雙十”制度的醫(yī)務(wù)人員處理也不到位，達(dá)不到警示教育、合理使用、減輕患者負(fù)擔(dān)的目的。如2019年第一季度輔助用藥前3名總計(jì)費(fèi)用高達(dá)52萬(wàn)余元，僅在用藥分析報(bào)告中指出為不合理用藥，沒(méi)有具體的整改措施。
整改落實(shí)情況：（1）嚴(yán)格落實(shí)“雙十”制度。修訂并嚴(yán)格落實(shí)《藥品使用“雙十制度”考核辦法》；（2）完善“重點(diǎn)監(jiān)控合理用藥藥品”工作制度，進(jìn)一步加強(qiáng)“重點(diǎn)監(jiān)控合理用藥藥品”采購(gòu)、使用過(guò)程的監(jiān)督監(jiān)管；（3）嚴(yán)格落實(shí)“重點(diǎn)監(jiān)控合理使用藥品”的監(jiān)督考核。對(duì)2019年1月至今，每月超量使用“重點(diǎn)監(jiān)控合理使用藥品”的科室及醫(yī)師進(jìn)行相應(yīng)的處理；（4）強(qiáng)化合理用藥點(diǎn)評(píng)制度；（5）輔助用藥不合理使用處罰已納入《醫(yī)院藥事目標(biāo)管理考核辦法》統(tǒng)一考核。
問(wèn)題8： 耗材配送管理混亂，隱性腐敗空間較大。配送門(mén)檻過(guò)低，供應(yīng)企業(yè)魚(yú)龍混雜。對(duì)耗材配送企業(yè)未實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。高值耗材未納入臨床路徑管理，缺乏監(jiān)管機(jī)制，易發(fā)隱性腐敗。
整改落實(shí)情況：（1）規(guī)范了耗材配送管理。通過(guò)綜合考量，制定了耗材配送企業(yè)遴選標(biāo)準(zhǔn)。全面規(guī)范了采購(gòu)招投標(biāo)工作等；（2）對(duì)配送企業(yè)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。制定了供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)細(xì)則，實(shí)行供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理；（3）將高值耗材項(xiàng)目納入臨床路徑管理。強(qiáng)化高值耗材的合理化使用管理，切實(shí)落實(shí)不合理使用懲戒制度。
問(wèn)題9：合作項(xiàng)目明顯偏離“公益性”。外部公司逐利傾向明顯，合作協(xié)議普遍存在外部公司利益最大化條款。
整改落實(shí)情況：成立依法治院工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組建專(zhuān)班對(duì)全院合同進(jìn)行清理，巡察中發(fā)現(xiàn)反饋的合作項(xiàng)目，已全部簽訂解除合同協(xié)議。
問(wèn)題10：合作辦醫(yī)過(guò)程中，醫(yī)院品牌等無(wú)形資產(chǎn)被肆意利用，但始終處于弱勢(shì)地位，部分外部公司附加條件違規(guī)壟斷試劑耗材供應(yīng)。
整改落實(shí)情況：（1）8月底重新公開(kāi)招標(biāo)。組建專(zhuān)班對(duì)試劑耗材合同進(jìn)行排查、清理，制定了監(jiān)督管理制度，依法依規(guī)動(dòng)態(tài)管理合作辦醫(yī)項(xiàng)目；（2）邀請(qǐng)西安當(dāng)代醫(yī)院管理研究院對(duì)醫(yī)院偏離“公益性”的績(jī)效制度進(jìn)行改革，設(shè)計(jì)了醫(yī)院新的綜合管理項(xiàng)目。
問(wèn)題11：合作辦醫(yī)過(guò)程中，外部公司投入設(shè)備價(jià)格不透明，醫(yī)院利益嚴(yán)重受損，大量設(shè)備外部公司以商業(yè)秘密為由不予提供原始發(fā)票，醫(yī)院也未進(jìn)一步求證，而是盲目按照合作方提供的價(jià)格先行“還本付息”，再按約定分成，醫(yī)院資產(chǎn)悄無(wú)聲息流失。
整改落實(shí)情況：醫(yī)院組建專(zhuān)班對(duì)合作辦醫(yī)中外部公司投入的設(shè)備合同進(jìn)行排查，對(duì)所有的合同進(jìn)行清理，簽訂解除合同協(xié)議。
問(wèn)題12：醫(yī)院債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。
整改進(jìn)度：已完成。并常抓不懈。
整改落實(shí)情況：（1）加強(qiáng)制度建設(shè)。健全財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理制度；（2）實(shí)行全面預(yù)算管理和全成本管理；（3）對(duì)醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行科學(xué)分析。對(duì)現(xiàn)行績(jī)效方案進(jìn)行認(rèn)真梳理，取消部分單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，降低人力資源成本；（4）加強(qiáng)同醫(yī)保管理部門(mén)和政府的溝通，積極爭(zhēng)取醫(yī)保和政府欠款資金回籠，償還銀行貸款，降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
三、整改后續(xù)工作及長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)
（一）繼續(xù)堅(jiān)持黨管全面，切實(shí)落實(shí)院黨委主體責(zé)任。院黨委將進(jìn)一步認(rèn)真履行主體責(zé)任，按照“黨內(nèi)監(jiān)督?jīng)]有禁區(qū)、沒(méi)有例外”的要求，持續(xù)傳導(dǎo)壓力，著要切實(shí)把黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)貫穿于醫(yī)院建設(shè)發(fā)展過(guò)程中的具體工作中去；要切實(shí)聚焦主責(zé)主業(yè)，緊盯財(cái)政收支、資金分配、績(jī)效管理、債務(wù)管理和監(jiān)督檢查的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強(qiáng)化財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)。
（二）繼續(xù)強(qiáng)化危機(jī)意識(shí)，持續(xù)抓好建章立制工作。堅(jiān)持整改目標(biāo)不變、整改勁頭不松、整改力度不減，進(jìn)一步增強(qiáng)政治意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和憂(yōu)患意識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)巡察整改的責(zé)任感和使命感，切實(shí)把我院巡察整改后續(xù)工作抓緊抓實(shí)抓好。對(duì)已完成的整改任務(wù)，適時(shí)組織“回頭看”，鞏固整改成果，防止問(wèn)題反彈；堅(jiān)持一抓到底，務(wù)求取得實(shí)效。
（三）鞏固深化整改成果，建立長(zhǎng)效工作機(jī)制。把鞏固整改落實(shí)成果與鞏固深化“不忘初心、牢記使命“主題教育成果相結(jié)合，與正在開(kāi)展的“強(qiáng)使命、找差距、明舉措、勇?lián)?dāng)”集中學(xué)習(xí)研討活動(dòng)相結(jié)合，根據(jù)我院工作實(shí)際，不斷完善黨建工作、民主決策、紀(jì)檢監(jiān)督、招標(biāo)采購(gòu)、藥品配送、工程項(xiàng)目建設(shè)、績(jī)效管理等方面的規(guī)章制度，對(duì)全院現(xiàn)有制度進(jìn)行一次清理，推動(dòng)制度建設(shè)廢、改、立工作，以制度建設(shè)的成效固化巡視反饋問(wèn)題整改成果。堅(jiān)持抓早抓小、防微杜漸，嚴(yán)格落實(shí)談心談話(huà)約談制度，對(duì)黨員干部身上的問(wèn)題早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早教育、早糾正，讓“咬耳扯袖、紅臉出汗”成為常態(tài)，防止小問(wèn)題變成大問(wèn)題。以持續(xù)有力的督促檢查，傳導(dǎo)執(zhí)紀(jì)壓力，確保各項(xiàng)規(guī)章制度落地生根，見(jiàn)到實(shí)效。
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